- Durante a importação da planilha, indique o segurado com o código de segurado 03 (Exclusão), com Prazo restante/remanescente 0 (zero) e o valor de avaliação/saldo devedor como 0,00 (zerado).
- Na terceira etapa da importação, o sistema solicitará uma justificativa para a exclusão. Após fornecer a justificativa, clique em prosseguir e finalize o faturamento.
- No próximo mês de faturamento, será possível excluí-lo definitivamente da planilha.
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